YouTuber vergilendirme aşamaları, YouTube vergi kaydı
YouTuber vergi kaydı. YouTube vergi cezası. YouTube vergi vermek için şirket nasıl açılır? YouTuber vergilendirme şirket kaydı. YouTube kazanç vergisi.
Youtuber vergilendirmesi için yeni düzenleme yapıldı. 318 nolu gelir vergisi genel tebliğiyle 01.01.2022 itibariyle yürürlüğe giren sosyal medya kazançları yazımızı inceleyiniz.
Konumuz aslında son yıllarda hayatımıza giren bir kavram dijital kazanç ve vergilendirme. Bunların en önde ve en belirgin olanı da, aynı zamanda Maliye’nin tıpkı sanatçıların vergilendirilmesi gibi son zamanlarda revaçta olan YouTube kazançlarının vergilendirilmesi.
Maliye Neden YouTube Kazançlarının Peşine Düştü?
Konunun can alıcı noktası Maliye neden YouTube kazançlarının peşine düştü? Bu soruya cevabımız son derece net. YouTube kazançları geniş kitleye ve yüksek meblağlara ulaştı. Bundan birkaç yıl öncesine kadar ise birkaç YouTuber hariç vergi konusundan haberdar olan hiçbir YouTuber yoktu. Gelir İdaresi’de bu duruma el atarak yüksek kazançlardan başlayarak YouTuber’ları vergi kaydı altına almaya başladı. Aynı zamanda Maliye YouTube vergi cezası ile YouTuberların karşısına çıktı.
YouTuber’ım Ne Kadar Kazançtan Sonra Vergi Kaydı Açmalıyım?
Bu soru genelde çok sorulan ama cevabı net olarak verilemeyen bir soru. Nedeni ise hiçbir YouTuber video içeriği hazırlayıp yayınlamaya başladığında ya bu kadar yüksek para kazanacağını bilemiyor, ya da başlangıçta kazancı kesin değil. Yani ticarethane gibi bu icraattan açıldığı gün para kazanılmıyor.
Burada tabii YouTube kazancı az olan bir kesim mevcut. Bunların da şimdilik aylık 1.500 TL 500 TL gelire kadar endişe etmemelerini buradan rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama aylık YouTube kazancı 1.500 TL’yi 500 TL’yi aşanlar vergi kaydı açmayı ciddi ciddi düşünmeliler. Çünkü 2019 yılı kazançları için 2023 yılına kadar vergi dairesinin kapılarını çalma ihtimali bu zaman zarfı içinde ihtimal dahilinde olacaktır.
Bunların haricinde örneğin 2.200 TL ayda YouTube’dan gelir elde edip bana bir şey olmaz diyen birisi bu işin ağır sonuçlarıyla er geç karşılaşacaktır.
Artık YouTube gelirlerine şöyle bakmak lazım; Köşede bir bakkal açsanız şöyle yapmıyorsunuz; Ben bakkalımı bir açayım bu ay kazanır mıyım kazanamaz mıyım diyemiyorsunuz. İlk işiniz bakkalı açtığınızda vergi kaydı açmak oluyor.
YouTube gelirleri ise zaten yeni yeni genele yayılmaya başladı. Nasıl gelir kapısı olarak arttıysa bunu kullananlar yani reklam verenler de son zamanlarda arttı. Dolayısıyla artık YouTube geliri köşedeki bakkal oldu. Bundan sonra kazancı olup da vergi kaydı açmayanlar nasıl köşedeki bakkal vergi kaydı açmadığında vergi dairesi teftişlerinde yakalanınca gidip paşa paşa vergi kayıtlarını açıyorlarsa ve hatta açmadıkları için ceza yiyerek açıyorlarsa YouTube’dan gelir elde edenler de aynı kapsamda.
Hatta şunu söyleyebiliriz uygulamalara bakıldığında vergi idaresi YouTube geliri olup da beyan etmeyenlere şimdilik hoş davranıyor. Bu davranış biçimi 2020-2021 yıllarında daha da sertleşecek. Haberim yoktu geçerli bir bahane olmayacak.
Not: Üzeri çizili yeni şartlara göre güncellenmiştir.
YouTuber Vergi Kaydı Nasıl Açılır?
Aslında vergi kaydı açmak sanıldığı kadar korkulacak bir konu değildir. Özellikle düşük kazanç ile yüksek kazanç arasında kalanlar için neredeyse giderleri göz önüne alındığında vergi yükü yok denecek kadar az olmaktadır. Vergi kaydı açmak için Home Ofis Şahıs Şirketi kuruluşu yazımızı inceleyebilirsiniz.
Geçmişte Vergilendirilmeyen Kazançlarım Mevcut Ne Yapmalıyım?
Öncelikle size hiçbir çağrı ve ihbarname gelmediyse şimdilik endişelenmenize gerek yok. Fakat yüksek kazanç çok büyük ihtimalle fark edilecektir. Bunun için bize çokca sorulan soru gidip geçmiş kaydımı açtırıp vergimi vereyim mi? sorusudur. Burada geçmişe yönelik gönüllü kaydı uygun görmüyoruz. Öncelikle hızlı bir şekilde güncel kazançların vergilendirilmesi için vergi kaydının açılmasını tavsiye ediyoruz. Geçmişle ilgili ise bekleyip sonucu görmelisiniz. Zaten geçmiş kazançlarınız ile ilgili çağrıldığınızda vergi idaresi ile anlaşmanız ile gönüllü geçmiş vergi kaydı açmanız arasında hiçbir fark olmayacaktır.
YouTuber NACE Kodu
YouTuber NACE (Faaliyet) kodu 63.12.01 – Web portalı faaliyetleri olarak kullanılmalıdır.
Soru : YouTube kazanç sağlayan açısından vergi vermek için bir alt sınır var mıdır?
Cevap: Hayır bir alt sınır yoktur. Kazanç 1 TL bile olsa vergi vermelidir. Ancak vergi kaydı açıp esnaf veya tacir olarak vergi vermenin getirdiği masraf da göz önüne alındığında pratikte bu mümkün değildir. Ya risk alınarak yazımızda belirttiğimiz 1.500 TL’ye 500 TL’ye kadar ödeme almaya devam edilebilir. Ya da makul bir tutar oluşana kadar kazanç bankaya aktarılmadan beklenilir.
Soru : You Tube geçmiş vergilendirilmemiş kazançlarım var ne yapmalıyım?
Cevap: Öncelikle hızlı bir şekilde güncel kazançların vergilendirilmesi için vergi kaydının açılmasını tavsiye ediyoruz. Geçmişle ilgili ise bekleyip sonucu görmelisiniz. Zaten geçmiş kazançlarınız ile ilgili çağrıldığınızda vergi idaresi ile anlaşmanız ile gönüllü geçmiş vergi kaydı açmanız arasında hiçbir fark olmayacaktır.
Soru : Home ofis olarak açılış için ek olarak hangi evrakları hazırlamam gerekiyor?
Cevap: Home ofis ikamet ettiğiniz evde açılış anlamına gelmektedir. Geçerli ve yeni tarihli düzenlenmiş bir kira kontratı veya tapu fotokopisi yeterlidir.
hakan bey merhabalar,
aylık 400tl yi geçmeyen bir gelirim var. şirket kurmamı gerektirecek noktaya gelene kadar beklemeli miyim (yakın zamanda mümkün görünmüyor) yoksa bahsettiğiniz sınırın altında kaldığı için çekebilir miyim?
teşekkürler şimdiden
Merhaba,
Garanti etmek gibi bir konumda değiliz ama çekebilirsiniz.
Hakan Bey Merhabalar,
Öncelikle araştırmalarınız, bilgilendirmeleriniz ve insanlara olan yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Eşimin 1 yıllık YouTube hesabın para kazanması aktif oldu ve geçtiğimiz 2 ay önce 410 sonra da 320 TL benim hesabıma para aktarıldı. Biz de vergi sebebiyle korktuk açıkçası. Şuan banka hesabını kaldırdık ve para Adsense hesabında kalacak ama vergi vermeli miyiz? Vergi açabilmek için aylık 1000 lira gelir elde edene kadar hesaba kart tanımlamayacağız.
Merhaba,
Bankaya para cekmediginiz sürece hiçbir sıkıntı yaşamazsınız.
merhaba,
şahıs şirketi kurmam durumunda iş yerime bilgi vermem gerekiyor mu ? iş yerimin haberi olmadan bunu yapabilir miyim ?
Merhaba,
Tabii ki bilgilendirmelisiniz.
Merhabalar ben yeni yeni kazanmaya başladım YouTube üzerinden şuanda adsense hesabım onaylı ama ne vergi ile alakalı herhangi bir bilgi ne de bankaya herhangi bir çekim yapmadım. Ben uzun yıllar ya da aylar boyunca çekim yapmasam örneğin 20 bin kazandım. Sonra bunu şirket kurup çeksem tek seferlik vergimi ödemem gerekiyor. Şuanda herhangi bir çekim yapmadım sanırım herhangi bir şey ödemekle yükümlü değilim.
Merhaba,
Evet bütün yazdıklarınız doğrudur.
Merhaba
Kendi adıma olan adsense hesabımdaki kazancı 1. derece yakınım olan birinin şirketi üzerinden faturalandırabilir miyim?
Merhaba,
Sizin adına yapılan bir ödemeyi başka bir firmadan faturalandiramazsiniz.
Merhaba
Youtube için vergi numarasını sirket kurmadan bireysel vergi numarası olarak alamaz miyiz?
Merhaba,
Maalesef şirket kurmalısınız.
Merhaba Hakan Bey,
Yıllık 10bin tl kazanç oluyor. Bunu yıl sonunda 1 defaya mahsus çeksem sorun yaşar mıyım? Geçmiş yorumlarınızda aylık 1500 tlye kadar pratikte incelenmesi mümküm değil demiştiniz bu hala geçerli mi? Ya da 6000bin tlsini daha önce hiç ödeme almamış birisinin üzerine çeksem geri kalanını kendim 1 defaya mahsus çeksem hangisi daha mantıklı?
Tşkler.
Merhaba,
Hiçbiri mantıklı değil. Şahıs firması kurmanız gerekiyor.
Merhaba Adsenseden 285 TL para geldi Çekmeyi düşünmüyordum ama otomatik ödeme yapmış Bunu eğer şahıs şirketi açıp vergilendirmezsem herhangi bir ceza yermiyim ve parayı adsensede biriktirmek kaydıyla işime devam etsem bir sıkıntı olurmu Teşekkürler
Merhaba,
Ceza yemezsiniz ama genç girişimci vs. haklarınızı kaybedersiniz.
Merhaba eğer para kazanmayı kapatarak içerik paylaşırsam ya da para kazanmayı kapatmadan biriken parayı hiç çekmezsem şirket açma ve vergi ödemede her iki durumda da muaf olur muyum ? Belli bir seviyeye gelene kadar böyle yapmayı düşünüyorum yoksa giderleri karşılayamam. Teşekkür ederim şimdiden.
Merhaba,
Kazancınız olmadığı durumda vergi ödemezsiniz.
Selamlar, son gelişmelere göre 3 ayda bir 250 ila 300 tl kadar para kazanan kanalımın para kazanmasını iptal etmeli miyim?
Merhaba,
Hayır.
Hakan Bey merhaba
Yazılarınız çok aydınlatıcı. Teşekkür Ederim. Benim sorum youtube ile ilgili değil. Affiliate sitelerinden 2020 yılında 90.000 tl kadar para aldım. Vergiden haberim yoktu doğrusu. Sorun yaşar mıyım ?
Merhaba,
Evet kazancınız itibariyle inceleme ihtimaliniz yüksek.
Hocam ben 2020 de adsenseden 4 kez para aldım.
1100tl, 280tl 260tl, 216tl..
Şimdi para çekme limitimi yükselttim..
Şahıs şirketi açacak fakat bu aldığım paralar başıma bela olur mu.
Bunu gidip beyan etmem mi gerekiyor..
Merhaba,
Rakamlar çok ortada kesin bir şey söylemek mümkün değil.
Hocam mali müşavire gittim dediki biz faturayı kime kesecegiz youtube vergi adresini nerden bulabiliriz
Merhaba,
Konunun uzmanı olan bir mali müşavirle çalışınız.
merhaba , 890 tl birikmiş param var adsense de , 1 kereligine alıcam bir daha gelirim olmayacak
bu vergi vermek gerekirmi , şirket açmadan beyanname veerek ödenirmi ?
Merhaba,
Devamı kesinlikle yok ise sorun yaşamazsınız.
İlk öncelikle merhaba, adsens hesabımda birikmiş 1.500 tl para var şuan paraya çok ihtiyacım olduğu için düzenli olarak değil sadece bi kerelik çekmek istiyorum çeksem bir sıkıntı olur mu? diyelim ki ilerki günlerde bir sorun oldu ne gibi cezalar yerim ve ne kadar ceza öderim?
Merhaba,
Bu konuda açık özelgeler yayınlanmaya başlandı. Maalesef sorun olur.
Hakan bey ben bir uygulamada ogrencilerin sorularini para karsiliginda cozuyorum ay sonunda uygulama sahibinin hesabindan bana odeme yapiliyor benden vergi istenirmi
Eger istenirse neden isteniyorki sonucta uygulamanin sahibi reklamlardan para kazaniyor
Biz sadece onun yaninda calisiyoruz vergiyi o odemesi lazim mi
Bizden vergi parasini kesiyor uygulama eger 1 2 ay sonra bana ceza gelirse sorumlulari uygulama sahibimidir
Merhaba,
Yanında çalıştığınıza inanıyorsanız sizi sigortalı olarak göstermelerini sağlayın. Aksi taktirde bütün sorumluluk sizdedir.
ayda 500 TL kazanan bir youtber ne kadar vergi vermek zorunda ve bağkur falan bilmem ne vergileri de vermek gibi bir şey var mı onları verse kazandığından daha çok vergi verir böyle bir şey var mı
Merhaba,
Ayda 500 lira kazançlı bir bakkalınız olsa, kazancınız kiranıza bile yetmeyeceği için bu işi yapmazsınız. Kazancınızı banka hesabınıza çekmeden hobi olarak kalmasını sağlamanız en doğrusu.
Efsane cevap ☺️
Merhaba benim youtube’dan geçmiş kazançlarım var ve şuan şahıs şirketi açmayı düşünüyorum. Yazınızda geçmiş kazanç için bekleyin demişsiniz. Ben genç girişimciden faydalanmak istiyorum. Ve benim gibi geçmiş kazancı olup da genç girişimciden faydalanan Dora “stretare” Özsoy 350 bin tl ceza yedi toplamda.Youtube’da videosu mevcut. Sizce bu durumda ne yapmalıyım?
Merhaba,
Geçmiş kazancınız var ise genç girişimci istisnasından faydalanamazsınız.
Hakan bey bir uygulamada egitmenim yani para karsiligindan ogrenci sorularini cozuyorum
Simdiye kadar 450 tl kazandim acaba vergi cezasi gelirmi
Merhaba,
Belirttiğiniz tutar için sorun yok ama devam eder ve artarsa sıkıntı yaşarsınız.
Hocam muhasebeci ile gittim görüştüm. Şu an için net Youtube vergileri olarak bir kanun oturmadı dedi. Ama ceza kesiyorlar dedim. 1TL bile alsan vergi vereceksin diyenleri anlattım. Öyle bir şey mümkün değil zaten 2.5-3 bin masraf aylık dedi. Onlar çok yüksek miktar para aldıkları için öyle kesiliyor dedi. Benim 1.800 alacağım var bana ceza ya da geriye dönük işlem vs. başlar mı dedim. 100-200 bin Tl leri bulmadıkça telif hakkı kapsamında muaf tutarlar dedi. O yüzden gönül rahatlığıyla paranı çekebilirsin dedi. Biriktirdiğim 1.8k paranın 1.2k olanını çektim. Gerisi adsensede duruyor. Siz bunda tam olarak ne görüyor ve düşünüyorsunuz ?
Merhaba,
Bu konuyla ilgili üstte makalede ve altta yorumlarda onlarca cevap var.
Hakan Bey kolay gelsin.
Mesaj yazmıştım ama bir şeyleri yanlış yaptım sanırım.onaylanmamış.
Sorum şu şekilde. Youtube üzerinden kazandığımız para miktarı ortalama 4-5 bin TL olduğunu düşünürsek, şahıs şirketi açmadan bu paranın beyanını yapıp gelir vergisini vermek mümkün değil mi?
Merhaba,
Maalesef yıllık vergi şeklinde ödenemiyor. Vergi kaydı şart.
Hakan Bey ilginize ve ayrıca verdiğiniz cevap için teşekkür ederim.
iyi çalışmalar.
Youtube hesabında çekmeden para biriktirisem 5 10 k oluncaya kadar herhangi bir şekilde cezai durum veya başka bir durum oluşur mu?
Merhaba,
Oluşmaz
merhaba
youtube üzerinden toplam 6 bin tl kazancım var. Para banka hesabıma yattı. yatan para için sahış işletmesi açtırıp youtube a fatura mı keseceğim. bir mali müşavirle görüştüm hem fatura keseceksin hem kdv ödeyeceksin hem bağkur hemde 3 ayda bi stopaj dedi eğer böyle olursa kazandığımız para hep devlete gidecek
Merhaba,
Bir mali müşavire sormuşsunuz zaten. Teyit makamı değiliz.
Merhaba hocam ben 3 ayda 200 tl para yaptım şu anda istersem çekebilirim ama çekmedim çeksem ceza gelirmi
Merhaba,
Gelmez.
Merhaba Hocam. Ornek olarak verecek olursak 5 yılda kazanılan 20K paranın geriye ödemesi normal koşullarda vergi ve cezasi, indirim uzlastirma vs. Surecleri sonunda 20K yi geçer mi, mesleki tecrübenizle cevaplayabilir misiniz.
Merhaba,
Bilgi, belge olmadan nasıl hesap yapalım.
Öncelikle merhaba, YouTube dan 2017 yılında şubat ayında sadece 210.tl kazanç elde ettim ve o kanal kapandı aradan 1 yıl geçti 2018 ağustos ayı gibi 1800 TL kazanç elde ettim ve çektim sonra yine kanal kapandı yani toplam 2 ay kazanç elde ettim bir yıl arayla. Sürekli bir kazancım yoktu şahsen. Yılda bir oldu ve büyük mevla değil sormak istediğim. Ben 18 imi yeni dolduracağım,Amerika da birşirket satış ortaklığı yapmaya başladım aylık 500-1000 dola arası kazanç elde ediyorum lakin Türkiye ye paramı çekmedim şirket kurup çekeceğim. Genç girişimcilikten yararlanmayı planlıyorum, lakin ben bu eskiye yönelik bu kazançlar başıma bela açar mı sizce yani ben şuanki kazançlarını alırken vergisini ödeyeceğim lakin geriye dönük bu kazançlar başımı yakar mı saçma buluyorum çok . Şirket açmaya korkar oldum. O kazançların vergisini ödesem faiz ile Allah bilir ne olucak. Hiçbir fikrim yok uyuyamıyorum elime fırsat geldi ne yapmam gerektiğini inanın bilmiyorum. Daha yaşım genç ağlıcam.
Merhaba,
Geçmiş tespit edilirse mümkün.
2015 yılında iflas ettiğim için bankalara ve vergi dairesine borçlarım var o yüzden üstüme bişey alamıyor yada banka hesabı kullanamıyorum. Youtube a içerik hazırlayıp para kazanmak istiyorum ama kazanılan bu paralara bloke gelmesinden korkuyorum. Birincisi böyle bişey olurmu ikincisi olursa bunun için kuracagım şirketi emekli annem üzerine açsam youtube parayı buraya yatırsa bir sorun olurmu. İlla yayın yapan üstünemi olmak zorunda şirket.. Teşekkürler
Merhaba,
Mümkün evet.
Merhabalar, Adsense üzerinden 379 TL ödeme aldım. Bir şirketim yok o yüzden beyan edemiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Bundan sonraki ödemelerimi bir şirket üzerinden alsam olur mu? şirket bana ait değil. Adsense ödemelerde şirketin banka hesabı üzerine paraları göndereceğim. Fatura işlemleri de şirket üzerinden gerçekleşecek.
Merhaba,
Bu konuyu ödeme alacağınız şirketin mali müşaviriyle görüşün.
Merhaba 🙂
Geçmişte bir yıl boyunca YouTube para kazanmam açıktı ve 62 TL kazandım, hiçbir şekilde parayı çekmedim ya da banka hesabı kaydetmedim. Vergi ödemem gerekecek mi?
Merhaba,
Hayır